UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 78/CĐSP-HCQT |
Huế, ngày 01 tháng 04 năm 2009 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
QMS ISO 9001:2008 LẦN 2 NĂM 2009
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích
- Xem xét tính phù hợp của tài liệu QMS ISO 9001:2008.
- Xem xét kết quả vận hành hệ thống, xác định hiệu lực, hiệu quả của QMS ISO 9001:2008.
- Phát hiện các điểm không phù hợp (NC) để điều chỉnh, thay đổi phù hợp với tình hình từng đơn vị.
- Nâng cao nhận thức của đội ngũ CBVC trong trường về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
2. Yêu cầu
- Cán bộ kiểm soát tài liệu các đơn vị chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho việc đánh giá; thống kê tình hình thực hiện từng MTCL của đơn vị mình
- Thể hiện sự bình đẳng, khách quan và minh bạch trong quá trình đánh giá.
- Đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch.
II. Nội dung đánh giá:
- Xem xét tỷ lệ % các NC đã khắc phục sau Đánh giá nội bộ lần 1.
- Đánh giá quá trình thực hiện từng mục tiêu chất lượng và đo mức độ thực hiện.
- Thực hiện theo các tài liệu QMS ISO 9001:2008 đã phê duyệt và ban hành để xác định tỉ lệ Làm những gì đã viết và Viết những gì đã làm.
- Xem xét việc lưu giữ Hồ sơ chất lượng.
- Đo lường mức hài lòng của khách hàng.
- Đánh giá nhận thức và sự cam kết của CBVC về việc vận hành QMS ISO 9001:2008.
III. Cứ liệu để đánh giá:
- Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2008.
- Phiếu đánh giá nội bộ lần 2.
- Hệ thống tài liệu QMS ISO 9001:2008 của Trường, của đơn vị đã cập nhật và được phê duyệt.
IV. Phương pháp đánh giá:
- Đánh giá chéo giữa các đơn vị trong trường.
- Khi phát hiện sự không phù hợp (NC), mỗi NC lập thành 2 phiếu Báo cáo sự không phù hợp và yêu cầu hành động khắc phục (theo mẫu), 1 phiếu gửi tại đơn vị được đánh giá, 1 phiếu gửi Thư ký Ban ISO ngay sau khi đánh giá.
- Khi phát hiện nguy cơ tiềm ẩn lập Phiếu yêu cầu hành động phòng ngừa gửi Đơn vị được đánh giá và Thư ký Ban ISO.
- Ghi nhận kết quả (bằng điểm) vào Phiếu đánh giá nội bộ, gửi đơn vị được đánh giá, Thư ký Ban ISO.
- Các đơn vị có NC tiến hành hành động khắc phục, các tổ đánh giá tiến hành kiểm chứng và gửi kết quả về Thư ký Ban ISO để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo trường.
- Ban Giám hiệu tiến hành họp xem xét của lãnh đạo sau khi kiểm chứng Hành động khắc phục từ 3 đến 5 ngày.
V. Kế hoạch tiến độ thực hiện
- Thời gian đánh giá: Từ 23, 24, 25/4/2009.
- Địa điểm họp khai mạc và họp bế mạc: Phòng họp số 1.
- Địa điểm đánh giá: Tại văn phòng của các đơn vị.
- Đơn vị được đánh giá: Ban Giám hiệu, Ban ISO, các đơn vị Phòng, Khoa, Ban Thanh tra Giáo dục, Trung tâm NN-TH.
- Thời gian kiểm chứng hành động khắc phục: 09/5/2009 (sau đánh giá cuối cùng 15 ngày)
- Thời gian họp xem xét của lãnh đạo: 15/5/2009 (sau kiểm chứng cuối cùng từ 4 - 5 ngày)
Lịch đánh giá tại các đơn vị
TT |
Thời gian thực hiện
(từ giờ … đến giờ ...) |
Đơn vị được đánh giá |
Chuyên gia đánh giá nội bộ |
Người giám sát |
Ghi chú |
Ngày 23/4/2009 (Thứ năm) |
1. 1 |
07h30 – 08h30 |
Họp khai mạc
Thành phần tham dự: Ban ISO, Chuyên gia tư vấn của IQC, đại diện NQA, CBVC và cán bộ giám sát có tên trong chương trình đánh giá được phê duyệt. Trưởng đoàn đánh giá: Trương Thị Nhàn - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban ISO |
2. |
08h35 – 11h00 |
Khoa Ngoại ngữ - Tin học
Tất cả các CBVC của Khoa |
Trương Thị Nhàn - PHT
Ngô Văn Nhơn - TVT IQC
Nguyễn Phục Nghiệp - NQA
Nguyễn Thị Phương Thanh - TB.TTGD
Lê Kế Quân - CBKS B. TTGD
|
- Hoàng Ngọc Quý - HT/Trưởng ban ISO
|
|
3. |
08h35 – 11h00 |
Khoa Nghệ thuật
Tất cả các CBVC của Khoa |
Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH
Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH
Bùi Tiến Vũ - TVV IQC
|
- Lê Gia Khinh - Thư ký Ban ISO
|
|
4. |
14h00 – 16h30 |
Khoa Tự nhiên - Kinh tế
Tất cả các CBVC của Khoa |
Trương Thị Nhàn - PHT
Tôn Mạnh Thắng - TP.HC-QT
Nguyễn Phước Ninh - PTP.HC-QT
Nguyễn Phục Nghiệp - NQA
Bùi Tiến Vũ - TVV IQC
|
- Hoàng Ngọc Quý -HT/Trưởng ban ISO
|
|
5. |
14h00 – 16h30 |
Khoa Quản trị - Nghiệp vụ
Tất cả các CBVC của Khoa |
Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH
Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH
Ngô Văn Nhơn - TVT IQC
Trần Minh Hùng - TP.TC-CTSV
Huỳnh Thị Xuân Linh - PTP.TC-CTSV
|
- Lê Gia Khinh - Thư ký Ban ISO
|
|
Ngày 24/4/2009 (Thứ sáu) |
6. |
07h30 – 9h30 |
Khoa Giáo dục Mầm non
Tất cả các CBVC của Khoa |
Trương Thị Nhàn - PHT
Ngô Văn Nhơn - TVT IQC
Nguyễn Phục Nghiệp - NQA
Hoàng Thảo Nguyên - TK.XH
Nguyễn Thị Xuân Thủy - PTK.XH |
- Hoàng Ngọc Quý - HT/Trưởng ban ISO
|
|
7. |
07h30 – 9h30 |
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học
Tất cả các CBVC của Trung tâm |
Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH
Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH
Bùi Tiến Vũ - TVV IQC
Lê Thị Hoài Nhơn - TK.NN-TH
Tô Thị Thanh Tịnh - PTK.NN-TH |
- Lê Gia Khinh - Thư ký Ban ISO
|
|
8. |
09h30 – 11h30 |
Khoa Xã hội
Tất cả các CBVC của Khoa |
Trương Thị Nhàn - PHT
Nguyễn Phục Nghiệp - NQA
Bùi Tiến Vũ - TVV IQC
Dương Sinh - GĐTT.NN-TH
Trần Thái - PTP.ĐT-QLKH |
- Hoàng Ngọc Quý -HT/Trưởng ban ISO
|
|
9. |
09h30 – 11h30 |
Phòng Tổ chức - Công tác sinh viên
Tất cả các CBVC của Phòng |
Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH
Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH
Ngô Văn Nhơn - TVT IQC
Trần Đức - TK.NT
Lê Đình Được - PTK.NT |
- Lê Gia Khinh - Thư ký Ban ISO
|
|
10. |
14h00 – 16h30 |
Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học
Tất cả các CBVC của Phòng |
Trương Thị Nhàn – PHT
Ngô Văn Nhơn - TVT IQC
Nguyễn Phục Nghiệp - NQA
Ngô Thị Hồng - TK.QT-NV
Trần Quang Bình - PTK.QT-NV |
- Hoàng Ngọc Quý -HT/Trưởng ban ISO
|
|
11. |
14h00 – 16h30 |
Phòng Hành chính - Quản trị
Tất cả các CBVC của Phòng |
Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH
Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH
Bùi Tiến Vũ - TVV IQC
Hoàng Thị Kim Quyên - TK.TN-KT
Nguyễn Thanh Bình - PTK.TN-KT |
- Hoàng Ngọc Quý - HT/Trưởng ban ISO
|
|
Ngày 25/4/2009 (Thứ Bảy) |
12. |
07h30 – 09h30 |
Ban Thanh tra Giáo dục
Tất cả các thành viên của Ban |
Trương Thị Nhàn – PHT
Ngô Văn Nhơn - TVT IQC
Nguyễn Phục Nghiệp – NQA
Bùi Tiến Vũ - TVV IQC
Hà Thị Thủy An - TK.GDMN
Lê Thị Mai Phương - PTK.GDMN |
- Hoàng Ngọc Quý - HT/Trưởng ban ISO
|
|
13. |
09h30 – 11h30 |
Ban Giám hiệu - Ban ISO |
Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH
Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH
Tất cả các Trưởng đơn vị đã tham gia đánh giá. |
|
Tổng hợp NC và lập báo cáo ĐGNB lần 2 |
14. |
14h00 – 15h00 |
Họp bế mạc
Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu và tất cả các thành viên có tên trong Chương trình đánh giá được phê duyệt. |
Ghi chú: 1. Trong lần Đánh giá nội bộ lần 2 này, Đoàn của IQC gồm các Ông Ngô Văn Nhơn, Bùi Tiến Vũ sẽ tham gia với tư cách là thành viên của Đoàn đánh giá và tư vấn trực tiếp cho các tổ đánh giá của Trường. Đại diện NQA cũng sẽ tham gia với tư cách là thành viên của Đoàn đánh giá để trực tiếp xem xét bộ tài liệu, hồ sơ của các đơn vị, sổ tay chất lượng của Trường (tiền đánh giá của bên thứ ba).
Đơn vị được đánh giá bố trí cán bộ để làm việc cùng đoàn, thành phần gồm: Trưởng, Phó đơn vị, Cán bộ kiểm soát, và các Cán bộ nhân viên, Giảng viên (không có tiết dạy) cùng tham gia khi được đánh giá.
2. Theo Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 2 có 02 CBKS là Thư ký Tổ đánh giá kiêm Thư ký Đoàn đánh giá nội bộ lần 2 với nhiệm vụ vừa ghi biên bản đánh giá của Tổ, vừa tổng hợp số liệu trong suốt quá trình đánh giá, giúp Trưởng Đoàn đánh giá xây dựng báo cáo sơ kết kết quả đánh giá (chuẩn bị báo cáo bằng power point) để có số liệu báo cáo trong phiên họp bế mạc.
3. Các báo cáo trong buổi họp bế mạc ĐGNB lần 2 gồm:
- Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học báo cáo về Tình hình dạy - học toàn trường.
- Phòng Tổ chức - Công tác sinh viên báo cáo kết quả thăm dò Mức hài lòng của sinh viên về học phần, Chất luợng nguồn nhân lực
- Phòng Hành chính - Quản trị báo cáo về tỷ lệ giải quyết đúng hạn các yêu cầu của sinh viên, Chất lượng phục vụ toàn Trường.
4. Các đơn vị báo cáo bằng Powerpoint.
NGƯỜI DUYỆT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI LẬP
HIỆU TRƯỞNG ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THƯ KÝ BISO
Hoàng Ngọc Quý Hồ Văn Thành Lê Gia Khinh
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Thư ký Ban ISO;
- Trung tâm IQC;
- NQA;
- Lưu VT.